| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z042AD290E |
fattura n. 60 del 26/11/2019 intervento elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PPECGR81B26F205R PEPE CALOGERO |
1175.00 |
1175.00 |
- PPECGR81B26F205R PEPE CALOGERO
|
2019-11-27 |
|
| Z05209B1F0 |
fattura n. 19CI01530 del 10/12/2019 progetto "Quinte in campo" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80066310154 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA |
245.90 |
245.90 |
- 80066310154 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA
|
2019-12-17 |
|
| Z052956B66 |
fattura n. 2019-275/PU del 04/09/2019 materiale didattico Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
1076.60 |
1076.60 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-09-24 |
2019-10-22 |
| Z0628487CD |
fattura n. 0/1148 del 07/05/2019 materiale dva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 Edizione Centro Studi Erickson |
204.70 |
204.70 |
- 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson
|
2019-06-03 |
|
| Z0628EDF11 |
fattura n. 19PAS0008875 del 30/06/2019 Gigamail |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA SPA |
12.90 |
12.90 |
|
2019-07-11 |
|
| Z0A259A888 |
FATTURA N. MI0170000060 DEL 22/01/2019 USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE MEDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00870960176 MILANO-CENTRO ASTERIA |
472.13 |
472.13 |
- 00870960176 MILANO-CENTRO ASTERIA
|
2019-02-04 |
|
| Z0F275F886 |
fattura n. 2332/P del 14/03/2019 materiale didattico plesso Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART SRL |
59.34 |
59.34 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
|
2019-03-15 |
|
| Z1229FAF9E |
fattura n. P113 del 16/10/2019 trasporto scuola natura Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL |
1110.00 |
1110.00 |
- 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
|
2019-10-22 |
|
| Z12956B47 |
fattura n. 2019-325/PU del 07/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
147.06 |
147.06 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-09-24 |
|
| Z1528589C9 |
fattura n. 77/PA del 16/05/2019 consulenza psicopedagogica cl.3a Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS |
780.00 |
780.00 |
- TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
|
2019-06-03 |
|
| Z152B1981E |
fattura n. FPA 25/19 del 10/12/2019 manutenzione ordinaria plesso Nemi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
150.00 |
150.00 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-12-11 |
|
| Z162956B14 |
fattura n. 2019-242/PU del 29/08/2019 cancelleria per segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
719.95 |
719.95 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-09-05 |
|
| Z182956B9E |
fattura n. 2019-329/PU del 07/09/2019 materiale didatttico Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
73.28 |
73.28 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-09-24 |
|
| Z1E25AB3B5 |
fattura n. 30/PA del 16/05/2019 biglietti ingresso Le cornelle cl.5 Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03614470163 LEOLANDIA VIAGGI SRL |
690.31 |
690.31 |
- 03614470163 LEOLANDIA VIAGGI SRL
|
2019-06-03 |
|
| Z2026CAAA5 |
parcella n. 4/PA del 18/06/2019 Progetto biblioteca cl.2b Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA |
525.00 |
525.00 |
- FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA
|
2019-06-27 |
|
| Z21294DAF9 |
fattura n. 63 del 22/10/2019 lim per la didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10445080962 OKTECH SRL |
8140.00 |
8140.00 |
|
2019-11-06 |
|
| Z232871D97 |
fattura n. PA/0000014 del 28/05/2019 acquisti libri biblioteca scolastica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. snc |
568.80 |
568.80 |
- 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. snc
|
2019-06-27 |
|
| Z2426921C5 |
fattura n. 279 del 30/01/2019 noleggio fotocopatrice e stampante segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL |
960.00 |
960.00 |
- 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
|
2019-02-04 |
2019-10-22 |
| Z2428C1296 |
fattura n. 1525 del 10/06/2019 matrici e inchiostro ciclostile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL |
306.00 |
306.00 |
- 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
|
2019-06-14 |
|
| Z2627CA1E0 |
fattura n. 2019 98 del 30/03/2019 didattica laboratoriale classi prime Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10151980157 LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI |
732.14 |
732.14 |
- 10151980157 LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI
|
2019-04-24 |
|
| Z28259A8C6 |
fattura n. 530 del 23/05/2019 progetto Affettivitą |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80103190155 AIAS MILANO |
400.00 |
400.00 |
|
2019-06-03 |
|
| Z2A26BFAE5 |
fattura n. 3/SP/SE del 22/03/2019 N.2 PC PLESSO NEMI E 1PC SORDELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07936640965 FLAP SYSTEM |
1311.00 |
1311.00 |
|
2019-04-01 |
|
| Z2B29CD7FC |
fattura n. 183190000000699393 del 24/09/2019 materiale sport plesso Meda CODICE 00315. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11005760159 DECATHLON |
132.26 |
132.26 |
|
2019-10-22 |
|
| Z31261A875 |
parcella n. 1/PA del 14/03/2019 proseguimento progetto biblioteca cl.4a Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA |
225.00 |
225.00 |
- FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA
|
2019-05-02 |
|
| Z3326FEE39 |
parcella n. 5/PA del 18/06/2019 proseguimento progetto biblioteca cl.3a Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA |
500.00 |
500.00 |
- FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA
|
2019-06-27 |
|
| Z35261DA8F |
fattura n. 1865 / A del 28/03/2019 sotware gestionale per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 Axios Italia Service SRL |
2385.00 |
2385.00 |
- 06331261005 Axios Italia Service SRL
|
2019-04-01 |
|
| Z36259B755 |
fattura n. FATTPA 1_19 del 23/03/2019 PROGETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO |
880.00 |
880.00 |
- GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO
|
2019-05-02 |
|
| Z3626CA7C0 |
fattura n. 76/PA del 16/05/2019 consulenza psicopedagogica cl.1c Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS |
780.00 |
780.00 |
- TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
|
2019-06-03 |
|
| Z362943EDB |
fattura n. FPA 12/19 del 21/07/2019 mantenzione ordinaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
1200.00 |
1200.00 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-07-22 |
|
| Z3926946CE |
fattura n. FVL78 del 25/01/2019 formazione Programma Annuale 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 LEARNING UP SRL |
60.00 |
60.00 |
- 14621041004 LEARNING UP SRL
|
2019-02-04 |
|
| Z39275F428 |
fattura n. V3-5959 del 25/03/2019 materiale alunni dva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 Borgione Centro Didattico |
515.00 |
515.00 |
- 02027040019 Borgione Centro Didattico
|
2019-04-24 |
|
| Z392AD28A2 |
fattura n. FPA 21/19 del 26/11/2019 manutenzione plessi vari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
1497.00 |
1497.00 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-11-27 |
|
| Z3A2A452F6 |
fattura n. 558/VEFE del 25/10/2019 formazione orientamento ai genitori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05855530159 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
100.00 |
100.00 |
- 05855530159 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
| Z3EA2A2AC |
fattura n. 529/E del 26/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA |
520.10 |
520.10 |
- 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
| Z3F259A721 |
fattura n. 3/VEFE del 08/01/2019 orientamento genitori alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05855530159 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
100.00 |
100.00 |
- 05855530159 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
|
2019-02-04 |
|
| Z3F2A2B1A6 |
fattura n. 59 del 15/10/2019 installazione prese elettriche per lin |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10445080962 OKTECH SRL |
296.00 |
296.00 |
|
2019-10-22 |
|
| Z4026BF9F6 |
fattura n. 2/SP/SE del 22/03/2019 N.2 MONITOR PLESSO SORDELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07936640965 FLAP SYSTEM |
130.00 |
130.00 |
|
2019-04-01 |
|
| Z432AEED5D |
fattura n. 8307 del 25/11/2019 incarico annuale medico compentente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06569930966 SILAQ CONSULTING SRL |
320.00 |
320.00 |
- 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL
|
2019-12-04 |
|
| Z44256F830 |
fattura n. 75/PA del 16/05/2019 progetto Milfulness |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS |
1300.05 |
1300.05 |
- TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
|
2019-06-03 |
|
| Z452631C8B |
fattura n. PA1362 del 28/12/2018 carta fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
244.80 |
244.80 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-02-04 |
|
| Z4626FF744 |
fattura n. 99/2019 del 16/05/2019 uscita didattica milano-capriate cl.5 Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO |
390.00 |
390.00 |
- CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO
|
2019-06-03 |
|
| Z482631C5F |
fattura n. PA1363 del 28/12/2018 materiale cancelleria segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
227.88 |
227.88 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-02-04 |
|
| Z492A23EB0 |
fattura n. 006/000034 del 14/11/2019 libri plesso Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02317150965 Norma Libri srl |
389.34 |
389.34 |
- 02317150965 Norma Libri srl
|
2019-11-22 |
|
| Z4D28B0925 |
fattura n. 8 del 23/06/2019 noleggio teatro saggio frammenti di luce maggio 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08572420159 PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE |
295.08 |
295.08 |
- 08572420159 PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE
|
2019-07-10 |
|
| Z4F2A7B86A |
fattura n. 2019004968 del 25/11/2019 polizza IW/2019/01199/01 Personale dipendente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AmbienteScuola s.r.l. |
565.50 |
565.50 |
- 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.
|
2019-11-26 |
|
| Z52273A6C5 |
fattura n. 190042/PA del 13/03/2019 TAPPETO PIEGHEVOLE PLESSO SORDELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE |
219.67 |
219.67 |
- DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE
|
2019-04-01 |
|
| Z52294D979 |
fattura n. 36 del 27/08/2019 acquisto n.8 personal computer per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10445080962 OKTECH SRL |
6329.60 |
6329.60 |
|
2019-09-05 |
|
| Z53284FCA4 |
fattura n. 42 del 21/05/2019 visita guidata alle Cornelle |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00950501007 Banca d`Italia Tesoreria Porvinciale Stato Milano CSTRRT69R63F205T CASTIGLIONI ROBERTA |
440.00 |
440.00 |
- 00950501007 Banca d`Italia Tesoreria Porvinciale Stato Milano
- CSTRRT69R63F205T CASTIGLIONI ROBERTA
|
2019-06-03 |
|
| Z542AEED0B |
fattura n. 8310 del 25/11/2019 visita idoneitą alla mansione specifica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06569930966 SILAQ CONSULTING SRL |
270.00 |
270.00 |
- 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL
|
2019-12-04 |
|
| Z5627C578D |
fattura n. 175/E del 09/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA |
569.50 |
569.50 |
- 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-05-02 |
|
| Z5827BF801 |
fattura n. 1/129 del 15/05/2019 biglietto ingresso cl.5 Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02174600169 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE |
287.00 |
287.00 |
- 02174600169 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE
|
2019-06-03 |
|
| Z5B27BA965 |
fattura n. 2019-60/PU del 01/04/2019 materiale alunni dva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
437.21 |
437.21 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-04-24 |
|
| Z5F26CB8AF |
fattura n. 17PA del 01/03/2019 ram per server e mano d'opera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06830500960 MICROTECH SRL |
1127.00 |
1127.00 |
- 06830500960 MICROTECH SRL
|
2019-03-15 |
2019-04-24 |
| Z612A77A98 |
fattura n. 190181/PA del 25/11/2019 strumenti musicali meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE |
238.09 |
238.09 |
- DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE
|
2019-11-26 |
|
| Z642956B83 |
fattura n. 2019-331/PU del 07/09/2019 materiale didattico Nemi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
964.96 |
964.96 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-09-24 |
|
| Z642A1EBC3 |
fattura n. 357 PA del 14/10/2019 uscita diattica Dialogo al buio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano |
984.00 |
984.00 |
- 80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano
|
2019-10-22 |
|
| Z6627355E1 |
fattura n. 918/P del 31/05/2019 uscita didattica a Vacciago plesso meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI SRL |
818.18 |
818.18 |
- 02603380169 CARMINATI SRL
|
2019-06-06 |
|
| Z6727D8F05 |
fattura n. 00103/terpa/2019 del 15/04/2019 uscita didattica 2d Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08054560969 PANDA TREK SRL |
444.00 |
444.00 |
- 08054560969 PANDA TREK SRL
|
2019-04-24 |
|
| Z68287B04 |
fattura n. 89 PA del 24/06/2019 uscita didattica archeopark 3a e 3b Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE |
530.00 |
530.00 |
- 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
|
2019-06-27 |
|
| Z6926989AB |
fattura n. 8 PA del 08/01/2019 vistia Dialogo al buio Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano |
380.00 |
380.00 |
- 80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano
|
2019-02-04 |
|
| Z69279F4F0 |
fattura n. 142/E del 05/04/2019 medaglie per giornata sportiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11689350152 IGI SNC |
195.00 |
195.00 |
|
2019-04-24 |
|
| Z6B2B006C1 |
fattura n. 537 del 17/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEL BAMBINO |
370.00 |
370.00 |
- 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEL BAMBINO
|
2019-12-17 |
|
| Z6F23AE432 |
fattura n. 2019/02351 del 14/05/2019 n.2 incontro DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11157810158 FRAREG SRL |
1425.00 |
1425.00 |
|
2019-06-03 |
|
| Z70256F266 |
fattura n. PA295 del 26/03/2019 museo del Novecento 3B MEDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11033950152 AD ARTEM srl |
100.00 |
100.00 |
|
2019-04-01 |
|
| Z7027BF79C |
fattura n. 000071/PA del 17/04/2019 materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BI.VI. SrL |
2929.83 |
2929.83 |
|
2019-04-24 |
|
| Z722743B9A |
fattura n. 8 del 04/03/2019 n.2 leggii per ipovisione completo di piano di legno con pinza blocca pagina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02465930184 MICROLENS HT SRL |
480.00 |
480.00 |
- 02465930184 MICROLENS HT SRL
|
2019-03-15 |
|
| Z782736584 |
parcella n. 4 del 27/02/2019 progetto "Poeti all'inferno" plesso Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DBLFNC81D41H357C DE BLASI FRANCESCA |
90.00 |
90.00 |
- DBLFNC81D41H357C DE BLASI FRANCESCA
|
2019-02-28 |
|
| Z7F2819BF6 |
fattura n. 304/06 del 31/05/2019 uscita didattica Scuderia della Valle Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08846400961 TANTOSVAGO SRL |
3671.00 |
3671.00 |
- 08846400961 TANTOSVAGO SRL
|
2019-06-06 |
|
| Z7F2A0449D |
fattura n. 000198/PA del 21/10/2019 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BI.VI. SrL |
1953.37 |
1953.37 |
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
| Z7F2A10BA6 |
fattura n. 20194E29047 del 24/10/2019 cancelleria segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
382.90 |
382.90 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
| Z8026EACCB |
fattura n. 156/PAS19 del 10/05/2019 uscita didattica cl.2b Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06057550961 UN MONDO DI AVVENTURE SRL |
500.00 |
500.00 |
- 06057550961 UN MONDO DI AVVENTURE SRL
|
2019-06-03 |
|
| Z8225775BB |
fattura n. 127/2019 del 29/03/2019 scuola natura Nemi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET s.n.c. |
2000.00 |
2000.00 |
- 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET s.n.c.
|
2019-04-24 |
|
| Z842A3109 |
fattura n. 20194E28570 del 18/10/2019 cancelleria segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
207.87 |
207.87 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
| Z8527C84C4 |
fattura n. 252 del 20/05/2019 uscita didattica Le cornelle cl.Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC |
500.00 |
500.00 |
- 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
|
2019-06-03 |
|
| Z8628EB321 |
fattura n. 19PG00004 del 28/06/2019 libri biblioteca Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02904890015 DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL |
100.56 |
100.56 |
- 02904890015 DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL
|
2019-07-10 |
|
| Z89279A261 |
fattura n. 33/PA del 27/05/2019 uscita didattica plesso Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09434450152 TREKKING ITALIA |
291.38 |
291.38 |
- 09434450152 TREKKING ITALIA
|
2019-06-03 |
|
| Z9029271C8 |
fattura n. 685 del 30/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05500660963 OMNIA TIME srl |
982.00 |
982.00 |
- 05500660963 OMNIA TIME srl
|
2019-09-05 |
|
| Z9826B2272 |
fattura n. 55 del 10/05/2019 progetto "Conosciamo il cibo" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLMSNN89P23E815E POLIMENO SARA ANNA |
190.00 |
190.00 |
- PLMSNN89P23E815E POLIMENO SARA ANNA
|
2019-05-14 |
|
| Z9C29GB66B |
fattura n. 2019004967 del 25/11/2019 polizza IW/2019/01199 POLIZZA ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AmbienteScuola s.r.l. |
4940.00 |
4940.00 |
- 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.
|
2019-11-26 |
|
| Z9F254569F |
fattura n. 74/PA del 16/05/2019 proseguimento Sportello Ascolto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS |
911.71 |
911.71 |
- TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
|
2019-06-03 |
|
| ZA3259B265 |
fattura n. 1/002 del 22/05/2019 progetto Teatro primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART |
4418.03 |
4418.03 |
- 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART
|
2019-06-11 |
|
| ZA72818568 |
fattura n. 2019/03906 del 08/07/2019 corso RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11157810158 FRAREG SRL |
480.00 |
480.00 |
|
2019-07-11 |
|
| ZA92957644 |
fattura n. 190158/PA del 29/10/2019 materiale didattico infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE |
761.60 |
761.60 |
- DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
| ZAB2803A1B |
fattura n. 1910607 del 30/04/2019 uscita didattica Varigotti plesso Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08555860157 ODOS VIAGGI SRL |
1512.00 |
1512.00 |
- 08555860157 ODOS VIAGGI SRL
|
2019-05-07 |
|
| ZAE269D90E |
fattura n. 2019000779 del 14/01/2019 assicurazione docente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AmbienteScuola s.r.l. |
6.00 |
6.00 |
- 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.
|
2019-02-04 |
|
| ZAE28B08D1 |
fattura n. 7 del 23/06/2019 noleggio teatro per saggio frammenti di luce febbraio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08572420159 PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE |
295.08 |
295.08 |
- 08572420159 PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE
|
2019-07-10 |
|
| ZB627D018E |
fattura n. 3456 del 20/05/2019 teatrino in inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04233930652 EDUCO Cooperativa Sociale |
1857.00 |
1857.00 |
- 04233930652 EDUCO Cooperativa Sociale
|
2019-06-03 |
|
| ZB8276503C |
fattura n. 2019/06827 del 03/12/2019 rinnovo incarico RSSP 8/2/19-7/2/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11157810158 FRAREG SRL |
778.00 |
778.00 |
|
2019-12-09 |
|
| ZBA26988F3 |
fattura n. 15 PA del 10/01/2019 visita Dialogo al buio Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano |
560.00 |
560.00 |
- 80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano
|
2019-02-04 |
|
| ZBE2A9C578 |
fattura n. 19PAS0015432 del 30/11/2019 rinnovo dominio MT Calcutta.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA SPA |
51.79 |
51.79 |
|
2019-12-09 |
|
| ZC0276A47B |
fattura n. 167M del 06/05/2019 esame Delf livello A02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAISE D'ITALIE |
550.00 |
550.00 |
- 96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAISE D'ITALIE
|
2019-06-03 |
|
| ZC2270B97C |
fattura n. 16PA del 15/02/2019 Acronis Backup 12.5 Standar server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06830500960 MICROTECH SRL |
546.75 |
546.75 |
- 06830500960 MICROTECH SRL
|
2019-02-27 |
|
| ZC429D2A67 |
fattura n. 2/6 del 18/11/2019 consulenza sito istituzionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VNDLRA65D59L885X VANDELLI LAURA |
350.00 |
350.00 |
- VNDLRA65D59L885X VANDELLI LAURA
|
2019-11-22 |
|
| ZC627BA9CD |
fattura n. 1103/EG del 16/04/2019 uscita didattica classe 4 Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04560130017 REAR SOC. COOP. 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE |
335.50 |
335.50 |
- 04560130017 REAR SOC. COOP.
- 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE
|
2019-04-24 |
|
| ZCA2AC4020 |
fattura n. 2019-554/PU del 26/11/2019 carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
275.00 |
275.00 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
|
2019-11-27 |
|
| ZD428E12C4 |
fattura n. FPA 9/19 del 18/06/2019 interventi manutezione ordinaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
1014.00 |
1014.00 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-06-27 |
|
| ZD727DBBEA |
fattura n. 64 PA del 24/05/2019 uscita didattica Il parco Corbetta cl.1 Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE |
800.00 |
800.00 |
- 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
|
2019-06-03 |
|
| ZD92A0445C |
fattura n. FPA 16/19 del 03/10/2019 manutenzione plesso Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
112.00 |
112.00 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-10-22 |
|
| ZDA2B184A9 |
fattura n. FPA 24/19 del 10/12/2019 manutenzione ordinaria plessi Mondolfo e Nemi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
499.90 |
499.90 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-12-12 |
|
| ZDB27BAA8F |
fattura n. 97/2019 del 16/05/2019 uscita didattica ea e b gonzaga a Como |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO |
500.00 |
500.00 |
- CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO
|
2019-06-03 |
|
| ZDC28EB3C2 |
fattura n. 18/PA del 25/06/2019 minibook plesso Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12957350155 A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C |
369.00 |
369.00 |
- 12957350155 A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C
|
2019-06-27 |
|
| ZDC2AFC134 |
fattura n. FPA 23/19 del 04/12/2019 demolizione pensilina pericolante ingresso scuola media di via Mondoflo,7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
400.00 |
400.00 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-12-09 |
|
| ZDF29EB5F2 |
fattura n. 0/2336 del 01/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 Edizione Centro Studi Erickson |
394.85 |
394.85 |
- 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson
|
2019-10-22 |
|
| ZE02957662 |
fattura n. 190159/PA del 29/10/2019 materiale didattico Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE |
163.61 |
163.61 |
- DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE
|
2019-11-06 |
|
| ZE3459B3F5 |
fattura n. 000001-2019-FE del 15/02/2019 progetto "Nuova piccola biblioteca" plesso Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA |
850.00 |
850.00 |
- FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA
|
2019-02-27 |
|
| ZE42834B23 |
fattura n. PA164 del 07/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13324030157 ASTER S.R.L. |
234.00 |
234.00 |
|
2019-05-09 |
|
| ZE4283A557 |
fattura n. 47 del 23/09/2019 contratto assistenza informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10445080962 OKTECH SRL |
3910.40 |
3910.40 |
|
2019-09-24 |
|
| ZE6280385C |
fattura n. 59-FE del 10/05/2019 trasporto Arcidosso Gaber plesso Meda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRUMRO58E19C800Y FURIA OMERO |
1500.00 |
1500.00 |
- FRUMRO58E19C800Y FURIA OMERO
|
2019-06-03 |
|
| ZE827CA233 |
fattura n. 132/2019 del 10/06/2019 per uscita didattica grazzano visconti infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO |
440.00 |
440.00 |
- CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO
|
2019-06-11 |
|
| ZEB29D2926 |
fattura n. 104/E del 31/10/2019 potenziamento matematica n.270 licenze redook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08332560963 STARROCK SRL |
1106.56 |
1106.56 |
|
2019-11-08 |
|
| ZEC27BBED4 |
fattura n. FPA 5/19 del 26/03/2019 interventi di manutenzione ordinaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
1889.50 |
1889.50 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
|
2019-04-01 |
|
| ZEE2921380 |
fattura n. 49 del 25/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10445080962 OKTECH SRL |
426.00 |
426.00 |
|
2019-09-27 |
2019-10-02 |
| ZF1259B8B6 |
fattura n. 000002-2019-FE del 15/02/2019 progetto Lettura animata plesso Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA |
610.00 |
610.00 |
- FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA
|
2019-03-01 |
|
| ZF12956B47 |
fattura n. 2019-321/PU del 07/09/2019 materiale didattico Sordello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. |
1584.53 |
1584.53 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
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2019-09-24 |
2019-10-02 |
| ZF32793F7D |
fattura n. P98 del 17/06/2019 uscita didattica San Colombano Gonzaga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL |
526.00 |
526.00 |
- 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
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2019-06-27 |
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| ZF428EDF7C |
fattura n. 19PAS0008876 del 30/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA SPA |
50.00 |
50.00 |
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2019-07-11 |
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| ZF9276EFEC |
fattura n. FPA 2/19 del 05/03/2019 interventi di manutenzione ordinaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031140962 QUATTRO EFFE SRL |
2288.00 |
2288.00 |
- 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
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2019-03-15 |
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| ZFA285ECC4 |
fattura n. 122 del 21/05/2019 stampa e rilegatura Frammenti di luce |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09926340150 NEROSUBIANCO SRL |
380.00 |
380.00 |
- 09926340150 NEROSUBIANCO SRL
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2019-06-03 |
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| ZFA28B09B1 |
fattura n. 196-19 del 11/09/2019 libri per alunni stranieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03856810159 IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS |
116.00 |
116.00 |
- 03856810159 IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS
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2019-09-24 |
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