Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADRE TERESA DI CALCUTTA 2020 2021-01-14
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z05209B1F0 fattura n. 19CI01530 del 10/12/2019 progetto "Quinte in campo" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80066310154 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA 245.90 245.90
  • 80066310154   F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA
 2020-01-29
Z0628487CD fattura n. 0/1148 del 07/05/2019 materiale dva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 204.70 204.70
  • 01063120222   Edizione Centro Studi Erickson
 2019-06-03
Z0628EDF11 fattura n. 19PAS0008875 del 30/06/2019 Gigamail 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 12.90 12.90
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2019-07-11
Z062CC5892 fattura n. 2/2 del 19/07/2020 supporto ed assistenza sito isituzionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNDLRA65D59L885X VANDELLI LAURA 350.00 350.00
  • VNDLRA65D59L885X   VANDELLI LAURA
 2020-08-25
Z082D7A28D fattura n. 109/E del 07/07/2020 formazione personale Dad 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 1600.00 1600.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-08-25
Z0A259A888 FATTURA N. MI0170000060 DEL 22/01/2019 USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE MEDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00870960176 MILANO-CENTRO ASTERIA 472.13 472.13
  • 00870960176   MILANO-CENTRO ASTERIA
 2019-02-04
Z0B2C5F09D fattura n. 2020-60/PU del 14/05/2020 CARTA A4 PER SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 233.75 233.75
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2020-05-20
Z0C2D34D5C fattura n. 000160/PA del 26/05/2020 mascherine FP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 118.00 118.00
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-06-01
Z0E2CBBBE4 fattura n. FATTPA 3_20 del 17/04/2020 progetto La bottega fantastica plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO 700.00 700.00
  • GLLRRT56E22F205C   GALLINA ROBERTO
 2020-04-20
Z0F275F886 fattura n. 2332/P del 14/03/2019 materiale didattico plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 59.34 59.34
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2019-03-15
Z0F2CE7E19 fattura n. 2402/P del 30/05/2020 materiale per alunni dva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 188.45 188.45
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2020-06-24
Z1229FAF9E fattura n. P113 del 16/10/2019 trasporto scuola natura Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 1110.00 1110.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2019-10-22
Z12956B47 fattura n. 2019-325/PU del 07/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 147.06 147.06
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-09-24
Z142AFFFF9 fattura n. 2020/00403 del 21/01/2020 redazione planimetrie scuole 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 750.00 750.00
  • 11157810158   FRAREG SRL
 2020-01-27
Z1528589C9 fattura n. 77/PA del 16/05/2019 consulenza psicopedagogica cl.3a Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 780.00 780.00
  • TRNFMN65H48Z103X   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2019-06-03
Z152B1981E fattura n. FPA 25/19 del 10/12/2019 manutenzione ordinaria plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 150.00 150.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-12-11
Z162956B14 fattura n. 2019-242/PU del 29/08/2019 cancelleria per segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 719.95 719.95
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-09-05
Z182956B9E fattura n. 2019-329/PU del 07/09/2019 materiale didatttico Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 73.28 73.28
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-09-24
Z1D2F31654 fattura n. 1387D del 14/11/2020 acquisto telecamere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRLFNC77T03L736W MY TECH di Fiorellino Franco 390.00 390.00
  • FRLFNC77T03L736W   MY TECH di Fiorellino Franco
 2020-12-01
Z1E25AB3B5 fattura n. 30/PA del 16/05/2019 biglietti ingresso Le cornelle cl.5 Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03614470163 LEOLANDIA VIAGGI SRL 690.31 690.31
  • 03614470163   LEOLANDIA VIAGGI SRL
 2019-06-03
Z2026CAAA5 parcella n. 4/PA del 18/06/2019 Progetto biblioteca cl.2b Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA 525.00 525.00
  • FLNMTN93C58C933N   FOLENA MARTINA
 2019-06-27
Z202A28BE1 fattura n. 6/PA/2020 del 15/01/2020 materiale lab.scienza meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGNBTL53A58C079X MAIEUTICA 191.20 191.20
  • PGNBTL53A58C079X   MAIEUTICA
 2020-01-27
Z202E7B820 fattura n. 751/E del 30/09/2020 mascherine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 840.00 840.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-10-08
Z21294DAF9 fattura n. 63 del 22/10/2019 lim per la didattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10445080962 OKTECH SRL 8140.00 8140.00
  • 10445080962   OKTECH SRL
 2019-11-06
Z232871D97 fattura n. PA/0000014 del 28/05/2019 acquisti libri biblioteca scolastica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. snc 568.80 568.80
  • 07214230158   Il Libro di Casarotto A. Passerini D. snc
 2019-06-27
Z2428C1296 fattura n. 1525 del 10/06/2019 matrici e inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 306.00 306.00
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2019-06-14
Z2627CA1E0 fattura n. 2019 98 del 30/03/2019 didattica laboratoriale classi prime Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10151980157 LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI 732.14 732.14
  • 10151980157   LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI
 2019-04-24
Z262CF881F fattura n. FPA 4/20 del 18/05/2020 INTERVENTI MANUTENZIONE PLESSI SORDELLO E MEDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1182.00 1182.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2020-05-20
Z28259A8C6 fattura n. 530 del 23/05/2019 progetto Affettivitą 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS MILANO 400.00 400.00
  • 80103190155   AIAS MILANO
 2019-06-03
Z292D01DF6 fattura n. 335 del 10/07/2020 software Axios Pago in rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 EASYTEAM.ORG SRL 200.00 200.00
  • 07331470968   EASYTEAM.ORG SRL
 2020-07-15
Z2A26BFAE5 fattura n. 3/SP/SE del 22/03/2019 N.2 PC PLESSO NEMI E 1PC SORDELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07936640965 FLAP SYSTEM 1311.00 1311.00
  • 07936640965   FLAP SYSTEM
 2019-04-01
Z2B29CD7FC fattura n. 183190000000699393 del 24/09/2019 materiale sport plesso Meda CODICE 00315. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON 132.26 132.26
  • 11005760159   DECATHLON
 2019-10-22
Z2D2AC45DA fattura n. 37/PA del 21/02/2020 corso formazione genitori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 120.00 120.00
  • TRNFMN65H48Z103X   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2020-06-01
Z2D2D7A995 fattura n. 527/E del 17/07/2020 acquisto materiale sanificazione:sapone ed asciugami elettrici per servizi personale docente e ata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 1366.00 1366.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-07-20
Z2E2CE44C3 fattura n. 72/E del 06/05/2020 ottimizzazioni e connessioni pc per dad 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 880.00 880.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-06-01
Z31261A875 parcella n. 1/PA del 14/03/2019 proseguimento progetto biblioteca cl.4a Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA 225.00 225.00
  • FLNMTN93C58C933N   FOLENA MARTINA
 2019-05-02
Z3326FEE39 parcella n. 5/PA del 18/06/2019 proseguimento progetto biblioteca cl.3a Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA 500.00 500.00
  • FLNMTN93C58C933N   FOLENA MARTINA
 2019-06-27
Z332B94B1A fattura n. 130/100 del 15/01/2020 visita idoneitą alla mansione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 516.00 516.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING SRL
 2020-02-06
Z332D01DB7 fattura n. 000240/PA del 28/05/2020 termoscanner e mascherine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 628.60 628.60
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-06-01
Z35261DA8F fattura n. 1865 / A del 28/03/2019 sotware gestionale per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service SRL 2385.00 2385.00
  • 06331261005   Axios Italia Service SRL
 2019-04-01
Z352D3396A fattura n. 201354/E del 19/06/2020 software per didattica a distanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMMEINFORMATICA srl 500.00 500.00
  • 02115770469   DIEMMEINFORMATICA srl
 2020-06-24
Z36259B755 fattura n. FATTPA 1_19 del 23/03/2019 PROGETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO 880.00 880.00
  • GLLRRT56E22F205C   GALLINA ROBERTO
 2019-05-02
Z3626CA7C0 fattura n. 76/PA del 16/05/2019 consulenza psicopedagogica cl.1c Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 780.00 780.00
  • TRNFMN65H48Z103X   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2019-06-03
Z362943EDB fattura n. FPA 12/19 del 21/07/2019 mantenzione ordinaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1200.00 1200.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-07-22
Z3926946CE fattura n. FVL78 del 25/01/2019 formazione Programma Annuale 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 60.00 60.00
  • 14621041004   LEARNING UP SRL
 2019-02-04
Z39275F428 fattura n. V3-5959 del 25/03/2019 materiale alunni dva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 515.00 515.00
  • 02027040019   Borgione Centro Didattico
 2019-04-24
Z392AD28A2 fattura n. FPA 21/19 del 26/11/2019 manutenzione plessi vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1497.00 1497.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-11-27
Z3B2C50097 fattura n. 000082/PA del 11/03/2020 acquisto gel igenizzante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 113.80 113.80
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-03-12
Z3F259A721 fattura n. 3/VEFE del 08/01/2019 orientamento genitori alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05855530159 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 100.00 100.00
  • 05855530159   GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 2019-02-04
Z3F2A2B1A6 fattura n. 59 del 15/10/2019 installazione prese elettriche per lin 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10445080962 OKTECH SRL 296.00 296.00
  • 10445080962   OKTECH SRL
 2019-10-22
Z4026BF9F6 fattura n. 2/SP/SE del 22/03/2019 N.2 MONITOR PLESSO SORDELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07936640965 FLAP SYSTEM 130.00 130.00
  • 07936640965   FLAP SYSTEM
 2019-04-01
Z402E61E17 fattura n. 231/E del 16/11/2020 didattica digitale integrata licenze redooc 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08332560963 STARROCK SRL 1065.57 1065.57
  • 08332560963   STARROCK SRL
 2020-12-01
Z402ECC720 fattura n. PA124 del 30/10/2020 toner e tamburo stampante OKY plesso Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Banca d`Italia Tesoreria Porvinciale Stato Milano 03081950960 SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI srl 550.22 550.22
  • 00950501007   Banca d`Italia Tesoreria Porvinciale Stato Milano
  • 03081950960   SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI srl
 2020-11-03
Z432AEED5D fattura n. 8307 del 25/11/2019 incarico annuale medico compentente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 320.00 320.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING SRL
 2019-12-04
Z432EB43AB fattura n. 2020003621 del 23/11/2020 assicurazione alunni 20.21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 5200.00 5200.00
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2020-12-01
Z44256F830 fattura n. 75/PA del 16/05/2019 progetto Milfulness 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 1300.05 1300.05
  • TRNFMN65H48Z103X   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2019-06-03
Z452631C8B fattura n. PA1362 del 28/12/2018 carta fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 244.80 244.80
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-02-04
Z4626FF744 fattura n. 99/2019 del 16/05/2019 uscita didattica milano-capriate cl.5 Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO 390.00 390.00
  • CMNMRA29C28I412Q   COMINARDI MARIO
 2019-06-03
Z482631C5F fattura n. PA1363 del 28/12/2018 materiale cancelleria segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 227.88 227.88
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-02-04
Z482D7A518 fattura n. 496/E del 10/07/2020 climatizzatore segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 496.00 496.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-07-15
Z492A23EB0 fattura n. 006/000034 del 14/11/2019 libri plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 Norma Libri srl 389.34 389.34
  • 02317150965   Norma Libri srl
 2019-11-22
Z492B45D49 fattura n. 15/PA del 07/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659600082 BELL 2 SOCIETA' COOP.SOCIALIE 1100.00 1100.00
  • 01659600082   BELL 2 SOCIETA' COOP.SOCIALIE
 2020-02-12
Z4A2E3C0E5 fattura n. P0010241 del 18/09/2020 materiale per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01636440024 Mondoffice s.r.l. 814.77 814.77
  • 01636440024   Mondoffice s.r.l.
 2020-09-28
Z4A2EB7D71 fattura n. 94/A del 30/10/2020 materiale didattico scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 300.00 300.00
  • 05083120153   DIDATTICA NORD SRL
 2020-11-03
Z4D28B0925 fattura n. 8 del 23/06/2019 noleggio teatro saggio frammenti di luce maggio 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08572420159 PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE 295.08 295.08
  • 08572420159   PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE
 2019-07-10
Z4E2EC2C10 fattura n. 191/E del 16/10/2020 WEBCAM PER LA DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 132.00 132.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-10-23
Z4F2A7B86A fattura n. 2019004968 del 25/11/2019 polizza IW/2019/01199/01 Personale dipendente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 565.50 565.50
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2019-11-26
Z4F2E8BBDF fattura n. 135/2020 del 01/10/2020 caricabatterie per pile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12144250151 LED ELETTRONICA 77.89 77.89
  • 12144250151   LED ELETTRONICA
 2020-11-06
Z52273A6C5 fattura n. 190042/PA del 13/03/2019 TAPPETO PIEGHEVOLE PLESSO SORDELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE 219.67 219.67
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DI D'ANGELO ETTORE
 2019-04-01
Z52294D979 fattura n. 36 del 27/08/2019 acquisto n.8 personal computer per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10445080962 OKTECH SRL 6329.60 6329.60
  • 10445080962   OKTECH SRL
 2019-09-05
Z53284FCA4 fattura n. 42 del 21/05/2019 visita guidata alle Cornelle 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Banca d`Italia Tesoreria Porvinciale Stato Milano CSTRRT69R63F205T CASTIGLIONI ROBERTA 440.00 440.00
  • 00950501007   Banca d`Italia Tesoreria Porvinciale Stato Milano
  • CSTRRT69R63F205T   CASTIGLIONI ROBERTA
 2019-06-03
Z542AEED0B fattura n. 8310 del 25/11/2019 visita idoneitą alla mansione specifica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 270.00 270.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING SRL
 2019-12-04
Z5627C578D fattura n. 175/E del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 569.50 569.50
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2019-05-02
Z5827BF801 fattura n. 1/129 del 15/05/2019 biglietto ingresso cl.5 Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174600169 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE 287.00 287.00
  • 02174600169   PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE
 2019-06-03
Z5A2BDED32 fattura n. 29 del 05/02/2020 rinnovo triennale licenza acronis server backup 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10445080962 OKTECH SRL 275.00 275.00
  • 10445080962   OKTECH SRL
 2020-02-06
Z5B27BA965 fattura n. 2019-60/PU del 01/04/2019 materiale alunni dva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 437.21 437.21
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-04-24
Z612A77A98 fattura n. 190181/PA del 25/11/2019 strumenti musicali meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE 238.09 238.09
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DI D'ANGELO ETTORE
 2019-11-26
Z632CC242E fattura n. 000184/PA del 28/05/2020 materiali sanificazione e mascherine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2544.00 2544.00
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-06-01
Z642956B83 fattura n. 2019-331/PU del 07/09/2019 materiale didattico Nemi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 964.96 964.96
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-09-24
Z642A1EBC3 fattura n. 357 PA del 14/10/2019 uscita diattica Dialogo al buio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano 984.00 984.00
  • 80101550152   Isituto dei Chiechi di Milano
 2019-10-22
Z642C0EDA3 fattura n. 000006/20 del 10/03/2020 magliette logo della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTLRA69D57F205W BERETTA LAURA 575.95 575.95
  • BRTLRA69D57F205W   BERETTA LAURA
 2020-04-06
Z642E107ED fattura n. FPA 8/20 del 31/08/2020 manutenzione ordinaria Mondolfo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 170.00 170.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2020-09-07
Z6627355E1 fattura n. 918/P del 31/05/2019 uscita didattica a Vacciago plesso meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 818.18 818.18
  • 02603380169   CARMINATI SRL
 2019-06-06
Z662E5DBDB fattura n. 2445 del 18/09/2020 MANUTENZIONE CICLOSTILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 350.00 350.00
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2020-09-21
Z6727D8F05 fattura n. 00103/terpa/2019 del 15/04/2019 uscita didattica 2d Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK SRL 444.00 444.00
  • 08054560969   PANDA TREK SRL
 2019-04-24
Z68287B04 fattura n. 89 PA del 24/06/2019 uscita didattica archeopark 3a e 3b Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE 530.00 530.00
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
 2019-06-27
Z6926989AB fattura n. 8 PA del 08/01/2019 vistia Dialogo al buio Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano 380.00 380.00
  • 80101550152   Isituto dei Chiechi di Milano
 2019-02-04
Z69279F4F0 fattura n. 142/E del 05/04/2019 medaglie per giornata sportiva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11689350152 IGI SNC 195.00 195.00
  • 11689350152   IGI SNC
 2019-04-24
Z6B2B006C1 fattura n. 537 del 17/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEL BAMBINO 370.00 370.00
  • 97457580153   FONDAZIONE MUSEO DEL BAMBINO
 2019-12-17
Z6C2B94AC7 fattura n. 132/100 del 15/01/2020 costo uscita medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 50.00 50.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING SRL
 2020-01-27
Z6C2F616BD fattura n. FPA 15/20 del 24/11/2020 piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1118.00 1118.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2020-12-01
Z6D2E9FBBF fattura n. 000581/PA del 28/10/2020 acquisto n.5 carrelli pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 1019.50 1019.50
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-11-03
Z6F23AE432 fattura n. 2019/02351 del 14/05/2019 n.2 incontro DPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 1425.00 1425.00
  • 11157810158   FRAREG SRL
 2019-06-03
Z70256F266 fattura n. PA295 del 26/03/2019 museo del Novecento 3B MEDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM srl 100.00 100.00
  • 11033950152   AD ARTEM srl
 2019-04-01
Z7027BF79C fattura n. 000071/PA del 17/04/2019 materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2929.83 2929.83
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2019-04-24
Z722743B9A fattura n. 8 del 04/03/2019 n.2 leggii per ipovisione completo di piano di legno con pinza blocca pagina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02465930184 MICROLENS HT SRL 480.00 480.00
  • 02465930184   MICROLENS HT SRL
 2019-03-15
Z722B866F7 fattura n. 9/001 del 10/02/2020 teatro colla sordello 1a/b 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07285290156 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI 327.27 327.27
  • 07285290156   ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI
 2020-02-12
Z782736584 parcella n. 4 del 27/02/2019 progetto "Poeti all'inferno" plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DBLFNC81D41H357C DE BLASI FRANCESCA 90.00 90.00
  • DBLFNC81D41H357C   DE BLASI FRANCESCA
 2019-02-28
Z782EC18FD fattura n. 820/E del 24/10/2020 carta asciugamani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 300.00 300.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-10-26
Z782FB6FC4 fattura n. 983/E del 14/12/2020 materiale primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 71.24 71.24
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-12-18
Z7C2E9271B fattura n. 000701/PA del 26/11/2020 apparecchiature turbo spray per sanificazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2428.00 2428.00
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-12-01
Z7E2D76922 fattura n. 000337/PA del 14/07/2020 materiale per emergenza Covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 4143.00 4143.00
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-07-15
Z7F2819BF6 fattura n. 304/06 del 31/05/2019 uscita didattica Scuderia della Valle Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08846400961 TANTOSVAGO SRL 3671.00 3671.00
  • 08846400961   TANTOSVAGO SRL
 2019-06-06
Z7F2C5E1CC fattura n. 0/621 del 11/03/2020 acquisto materiale alunni dva traccia 2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 366.80 366.80
  • 01063120222   Edizione Centro Studi Erickson
 2020-04-29
Z7F2C77BA2 fattura n. 36/E del 20/03/2020 per licenze team viewe canone annuale lavoro agile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 2100.00 2100.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-04-02
Z8026EACCB fattura n. 156/PAS19 del 10/05/2019 uscita didattica cl.2b Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06057550961 UN MONDO DI AVVENTURE SRL 500.00 500.00
  • 06057550961   UN MONDO DI AVVENTURE SRL
 2019-06-03
Z8225775BB fattura n. 127/2019 del 29/03/2019 scuola natura Nemi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET s.n.c. 2000.00 2000.00
  • 01670600228   AUTOSERVIZI VAJOLET s.n.c.
 2019-04-24
Z822EBD808 fattura n. 20204E27669 del 15/10/2020 verbali consigli di classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 150.00 150.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-10-23
Z842E107BA fattura n. FPA 7/20 del 31/08/2020 distanziamento alunni in tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 2233.40 2233.40
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2020-09-07
Z8527C84C4 fattura n. 252 del 20/05/2019 uscita didattica Le cornelle cl.Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC 500.00 500.00
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
 2019-06-03
Z852BCDC73 fattura n. 200584/E del 31/01/2020 axios diamond 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMMEINFORMATICA srl 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMMEINFORMATICA srl
 2020-02-04
Z852E407B4 fattura n. 2391 del 15/09/2020 TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 70.00 70.00
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2020-09-21
Z8628EB321 fattura n. 19PG00004 del 28/06/2019 libri biblioteca Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02904890015 DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL 100.56 100.56
  • 02904890015   DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL
 2019-07-10
Z872DB78E5 fattura n. 000382/PA del 31/08/2020 materiale covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2427.90 2427.90
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-09-07
Z882D472FC fattura n. 000264/PA del 29/06/2020 materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2977.85 2977.85
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-07-07
Z89279A261 fattura n. 33/PA del 27/05/2019 uscita didattica plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 291.38 291.38
  • 09434450152   TREKKING ITALIA
 2019-06-03
Z8B2A2D1E6 fattura n. 9 del 18/05/2020 PROGETTO BIBLIOTECA GONZAZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA 1800.00 1800.00
  • FLNMTN93C58C933N   FOLENA MARTINA
 2020-05-20
Z8C2BEB3. fattura n. 33 del 11/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10445080962 OKTECH SRL 73.00 73.00
  • 10445080962   OKTECH SRL
 2020-02-12
Z8F2C21590 fattura n. 35/E del 16/03/2020 realizzazione rete lan plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 5580.00 5580.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-03-26
Z9029271C8 fattura n. 685 del 30/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05500660963 OMNIA TIME srl 982.00 982.00
  • 05500660963   OMNIA TIME srl
 2019-09-05
Z922B36355 fattura n. 196/PA del 10/07/2020 Ampliamento sportello ascolto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 330.00 330.00
  • TRNFMN65H48Z103X   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2020-07-15
Z9826B2272 fattura n. 55 del 10/05/2019 progetto "Conosciamo il cibo" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMSNN89P23E815E POLIMENO SARA ANNA 190.00 190.00
  • PLMSNN89P23E815E   POLIMENO SARA ANNA
 2019-05-14
Z9C29GB66B fattura n. 2019004967 del 25/11/2019 polizza IW/2019/01199 POLIZZA ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 4940.00 4940.00
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2019-11-26
Z9F254569F fattura n. 74/PA del 16/05/2019 proseguimento Sportello Ascolto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 911.71 911.71
  • TRNFMN65H48Z103X   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2019-06-03
ZA12B3B8C1 fattura n. 89/P del 31/01/2020 uscita didattica cl.3d Ale Devero 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 500.00 500.00
  • 02603380169   CARMINATI SRL
 2020-02-04
ZA3259B265 fattura n. 1/002 del 22/05/2019 progetto Teatro primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART 4418.03 4418.03
  • 08396230966   ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART
 2019-06-11
ZA62C26F1A fattura n. 00G/000007 del 05/03/2020 libri per la didattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 Norma Libri srl 152.50 152.50
  • 02317150965   Norma Libri srl
 2020-03-26
ZA72818568 fattura n. 2019/03906 del 08/07/2019 corso RSPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 480.00 480.00
  • 11157810158   FRAREG SRL
 2019-07-11
ZA72C17073 fattura n. 33/A del 25/03/2020 materiale didattico scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 1159.34 1159.34
  • 05083120153   DIDATTICA NORD SRL
 2020-04-02
ZA72EBCB74 fattura n. 7145/100 del 14/10/2020 uscita medico compentente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 174.00 174.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING SRL
 2020-10-19
ZA82E40850 fattura n. 000428/PA del 23/09/2020 mascherine e visiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 411.00 411.00
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-10-01
ZA92F511B5 fattura n. 8337/100 del 29/11/2020 visita medica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 22.00 22.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING SRL
 2020-12-01
ZAA2D7A313 fattura n. 108/E del 07/07/2020 contratto assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 1600.00 1600.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-08-25
ZAB2803A1B fattura n. 1910607 del 30/04/2019 uscita didattica Varigotti plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08555860157 ODOS VIAGGI SRL 1512.00 1512.00
  • 08555860157   ODOS VIAGGI SRL
 2019-05-07
ZAB2DAE1CD fattura n. P0009660 del 26/08/2020 lavagna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01636440024 Mondoffice s.r.l. 54.99 54.99
  • 01636440024   Mondoffice s.r.l.
 2020-09-07
ZAB2F3D0A7 fattura n. 20PAS0015308 del 30/11/2020 rinnovo dominio mtcalcutta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 55.79 55.79
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2020-12-11
ZAE269D90E fattura n. 2019000779 del 14/01/2019 assicurazione docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 6.00 6.00
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2019-02-04
ZAE28B08D1 fattura n. 7 del 23/06/2019 noleggio teatro per saggio frammenti di luce febbraio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08572420159 PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE 295.08 295.08
  • 08572420159   PARROCCHIA S.NICOLAO DELLE FLUE
 2019-07-10
ZB229FFE0A fattura n. 197/PA del 10/07/2020 Sportello ascolto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNFMN65H48Z103X FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 600.00 600.00
  • TRNFMN65H48Z103X   FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2020-07-15
ZB627D018E fattura n. 3456 del 20/05/2019 teatrino in inglese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO Cooperativa Sociale 1857.00 1857.00
  • 04233930652   EDUCO Cooperativa Sociale
 2019-06-03
ZB62EF3C09 fattura n. 2020003622 del 23/11/2020 assicurazione personale 20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 604.50 604.50
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2020-12-01
ZB8276503C fattura n. 2019/06827 del 03/12/2019 rinnovo incarico RSSP 8/2/19-7/2/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 778.00 778.00
  • 11157810158   FRAREG SRL
 2019-12-09
ZBA26988F3 fattura n. 15 PA del 10/01/2019 visita Dialogo al buio Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Isituto dei Chiechi di Milano 560.00 560.00
  • 80101550152   Isituto dei Chiechi di Milano
 2019-02-04
ZBE2A9C578 fattura n. 19PAS0015432 del 30/11/2019 rinnovo dominio MT Calcutta.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 51.79 51.79
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2019-12-09
ZC0276A47B fattura n. 167M del 06/05/2019 esame Delf livello A02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAISE D'ITALIE 550.00 550.00
  • 96045350582   AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAISE D'ITALIE
 2019-06-03
ZC02C0AD36 fattura n. 187/2020 del 18/06/2020 uscita didattca vivere la preistoria Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09011200962 ADMaiora 150.00 150.00
  • 09011200962   ADMaiora
 2020-06-24
ZC12E89015 fattura n. FPA 11/20 del 01/10/2020 interventi manutenzione plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 875.00 875.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2020-10-08
ZC2270B97C fattura n. 16PA del 15/02/2019 Acronis Backup 12.5 Standar server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 546.75 546.75
  • 06830500960   MICROTECH SRL
 2019-02-27
ZC429D2A67 fattura n. 2/6 del 18/11/2019 consulenza sito istituzionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNDLRA65D59L885X VANDELLI LAURA 350.00 350.00
  • VNDLRA65D59L885X   VANDELLI LAURA
 2019-11-22
ZC42B80C50 fattura n. 2631/EL del 10/01/2020 partecipazione gare matematica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA 855.00 855.00
  • 94634130150   ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA
 2020-01-16
ZC52D01DD9 fattura n. 334 del 10/07/2020 corso formazione Pago in rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 EASYTEAM.ORG SRL 160.00 160.00
  • 07331470968   EASYTEAM.ORG SRL
 2020-07-15
ZC627BA9CD fattura n. 1103/EG del 16/04/2019 uscita didattica classe 4 Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOC. COOP. 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 335.50 335.50
  • 04560130017   REAR SOC. COOP.
  • 97656000011   FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE
 2019-04-24
ZC72EB3B20 fattura n. P0010872 del 15/10/2020 materiale per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01636440024 Mondoffice s.r.l. 220.75 220.75
  • 01636440024   Mondoffice s.r.l.
 2020-10-19
ZC82EB8EBC fattura n. 000583/PA del 28/10/2020 mascherine FP2 e visiere paraschizzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 393.00 393.00
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-11-03
ZCA2AC4020 fattura n. 2019-554/PU del 26/11/2019 carta A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 275.00 275.00
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2019-11-27
ZCC2ECA549 fattura n. 000582/PA del 28/10/2020 mascherine FP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 180.00 180.00
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-11-03
ZCD2CC35F7 fattura n. FPA 2/20 del 23/04/2020 interventi di manutezione nei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 912.00 912.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2020-04-29
ZD02C1E75A fattura n. P0007491 del 27/02/2020 materiale cancelleria segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01636440024 Mondoffice s.r.l. 120.15 120.15
  • 01636440024   Mondoffice s.r.l.
 2020-03-04
ZD02C9A5DC fattura n. 60/E del 30/04/2020 pc per didattica a distanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 7300.00 7300.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-05-13
ZD12C55DF7 fattura n. 129/E del 11/03/2020 per acquisto gel igenizzanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 320.00 320.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-03-26
ZD428E12C4 fattura n. FPA 9/19 del 18/06/2019 interventi manutezione ordinaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1014.00 1014.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-06-27
ZD727DBBEA fattura n. 64 PA del 24/05/2019 uscita didattica Il parco Corbetta cl.1 Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE 800.00 800.00
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
 2019-06-03
ZD82D5002A fattura n. 123/2020 del 16/06/2020 stampa minibook plesso meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12957350155 A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C 369.00 369.00
  • 12957350155   A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C
 2020-06-24
ZD92A0445C fattura n. FPA 16/19 del 03/10/2019 manutenzione plesso Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 112.00 112.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-10-22
ZD92BF3591 fattura n. 31/E del 13/03/2020 acquisto Lim per la didattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 6475.00 6475.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2020-03-26
ZD92E1003E fattura n. 000427/PA del 23/09/2020 mascherine gel 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2451.30 2451.30
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-10-01
ZDA2B184A9 fattura n. FPA 24/19 del 10/12/2019 manutenzione ordinaria plessi Mondolfo e Nemi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 499.90 499.90
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-12-12
ZDB27BAA8F fattura n. 97/2019 del 16/05/2019 uscita didattica ea e b gonzaga a Como 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO 500.00 500.00
  • CMNMRA29C28I412Q   COMINARDI MARIO
 2019-06-03
ZDC28EB3C2 fattura n. 18/PA del 25/06/2019 minibook plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12957350155 A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C 369.00 369.00
  • 12957350155   A.D. COPIA,COPIAE SAS di VALANA' DAVIDE &C
 2019-06-27
ZDC2AFC134 fattura n. FPA 23/19 del 04/12/2019 demolizione pensilina pericolante ingresso scuola media di via Mondoflo,7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 400.00 400.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-12-09
ZDD2B9FF3F fattura n. 3/PA del 01/07/2020 Progetto Scopriamoci e riscopriamoci insieme 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRRPLA78S64F205D TORRIANI PAOLA 326.40 326.40
  • TRRPLA78S64F205D   TORRIANI PAOLA
 2020-07-07
ZDE2C9B46 fattura n. 000127/PA del 14/04/2020 mascherine e guanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 369.60 369.60
  • 13458350157   BI.VI. SrL
 2020-04-17
ZDF29A5836 fattura n. 42 del 09/09/2019 contratto Total Care 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10445080962 OKTECH SRL 3300.00 3300.00
  • 10445080962   OKTECH SRL
 2020-01-29
ZDF29EB5F2 fattura n. 0/2336 del 01/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 394.85 394.85
  • 01063120222   Edizione Centro Studi Erickson
 2019-10-22
ZE02957662 fattura n. 190159/PA del 29/10/2019 materiale didattico Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS DI D'ANGELO ETTORE 163.61 163.61
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DI D'ANGELO ETTORE
 2019-11-06
ZE32338F78 fattura n. PA609 del 31/05/2018 materiale didattico plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 1.50 1.50
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2020-02-04
ZE3459B3F5 fattura n. 000001-2019-FE del 15/02/2019 progetto "Nuova piccola biblioteca" plesso Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA 850.00 850.00
  • FLNMTN93C58C933N   FOLENA MARTINA
 2019-02-27
ZE42834B23 fattura n. PA164 del 07/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER S.R.L. 234.00 234.00
  • 13324030157   ASTER S.R.L.
 2019-05-09
ZE4283A557 fattura n. 47 del 23/09/2019 contratto assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10445080962 OKTECH SRL 3910.40 3910.40
  • 10445080962   OKTECH SRL
 2019-09-24
ZE6280385C fattura n. 59-FE del 10/05/2019 trasporto Arcidosso Gaber plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRUMRO58E19C800Y FURIA OMERO 1500.00 1500.00
  • FRUMRO58E19C800Y   FURIA OMERO
 2019-06-03
ZE827CA233 fattura n. 132/2019 del 10/06/2019 per uscita didattica grazzano visconti infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO 440.00 440.00
  • CMNMRA29C28I412Q   COMINARDI MARIO
 2019-06-11
ZE92BE12C2 fattura n. 0/1816 del 30/07/2019 abbonamento rivista 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 56.00 56.00
  • 01063120222   Edizione Centro Studi Erickson
 2020-02-04
ZEA2BED042 fattura n. 88/E del 21/02/2020 materiali di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 651.50 651.50
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-03-04
ZEB2323785 fattura n. PA458 del 30/04/2018 materiale didattico Mondolfo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 0.10 0.10
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2020-02-04
ZEB29D2926 fattura n. 104/E del 31/10/2019 potenziamento matematica n.270 licenze redook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08332560963 STARROCK SRL 1106.56 1106.56
  • 08332560963   STARROCK SRL
 2019-11-08
ZEC27BBED4 fattura n. FPA 5/19 del 26/03/2019 interventi di manutenzione ordinaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1889.50 1889.50
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-04-01
ZF1259B8B6 fattura n. 000002-2019-FE del 15/02/2019 progetto Lettura animata plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA 610.00 610.00
  • FLNMTN93C58C933N   FOLENA MARTINA
 2019-03-01
ZF12E53853 fattura n. FPA 12/20 del 06/10/2020 per parete divisioria plesso Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 3350.00 3350.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2020-10-08
ZF32793F7D fattura n. P98 del 17/06/2019 uscita didattica San Colombano Gonzaga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 526.00 526.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2019-06-27
ZF428EDF7C fattura n. 19PAS0008876 del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 50.00 50.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2019-07-11
ZF72BFFECE fattura n. 500 del 20/02/2020 acquisto inchiostro e matrice ciclostile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 153.00 153.00
  • 11788890157   AB OFFICE SISTEMS SRL
 2020-03-04
ZF72F51610 fattura n. 949/E del 28/11/2020 bobine carta e oxigen 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 210.00 210.00
  • 08799370963   SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
 2020-12-01
ZF9276EFEC fattura n. FPA 2/19 del 05/03/2019 interventi di manutenzione ordinaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 2288.00 2288.00
  • 06031140962   QUATTRO EFFE SRL
 2019-03-15
ZF92BFC484 fattura n. 006/000006 del 12/02/2020 biblioteca Meda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 Norma Libri srl 300.10 300.10
  • 02317150965   Norma Libri srl
 2020-03-04
ZFA285ECC4 fattura n. 122 del 21/05/2019 stampa e rilegatura Frammenti di luce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09926340150 NEROSUBIANCO SRL 380.00 380.00
  • 09926340150   NEROSUBIANCO SRL
 2019-06-03
ZFA28B09B1 fattura n. 196-19 del 11/09/2019 libri per alunni stranieri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03856810159 IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS 116.00 116.00
  • 03856810159   IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS
 2019-09-24
ZFA2DA7F7A fattura n. 20PAS0010104 del 31/07/2020 rinnovo dominio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 50.00 50.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2020-08-25